Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002190
Monto de la Factura
₲ 45.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48828
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.072.560
Retención DNCP
₲ 157.440
Retención IVA
₲ 1.230.000
Retención Renta
₲ 1.640.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-242270
Monto Contrato
₲ 354.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.246.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.246.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442541
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire y Plomeria
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social