Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 127.601.177
Nro. Solicitud de Transferencia
214795
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.924.296
Retención DNCP
₲ 445.444
Retención IVA
₲ 3.480.032
Retención Renta
₲ 4.640.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-241188
Monto Contrato
₲ 225.930.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.567.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.567.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442814
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas Administrativas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social