Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 98.329.754
Nro. Solicitud de Transferencia
176212
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.643.330
Retención DNCP
₲ 343.260
Retención IVA
₲ 2.681.721
Retención Renta
₲ 3.575.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-241188
Monto Contrato
₲ 225.930.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.567.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.567.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442814
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas Administrativas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social