Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009832
Monto de la Factura
₲ 30.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.766.180
Retención DNCP
₲ 107.747
Retención IVA
₲ 841.773
Retención Renta
₲ 1.122.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-245120
Monto Contrato
₲ 38.366.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.766.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.766.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449915
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado, Instalacion y puesta en marcha de Generador Electrico del MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social