Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007060
Monto de la Factura
₲ 2.707.550
Nro. Solicitud de Transferencia
172135
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.255
Retención DNCP
₲ 9.452
Retención IVA
₲ 73.843
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-25-258178
Monto Contrato
₲ 2.707.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.624.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.624.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470651
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y accesorios para los vehículos de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)