Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051518
Monto de la Factura
₲ 8.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172130
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.570.262
Retención DNCP
₲ 28.329
Retención IVA
₲ 221.318
Retención Renta
₲ 295.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-25-258177
Monto Contrato
₲ 8.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.570.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.570.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470651
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y accesorios para los vehículos de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)