Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008193
Monto de la Factura
₲ 2.311.765
Nro. Solicitud de Transferencia
36148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.583
Retención DNCP
₲ 8.070
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-244904
Monto Contrato
₲ 81.200.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.355.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.355.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446962
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores - Plurianual.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados