Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021283
Monto de la Factura
₲ 2.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.850
Retención DNCP
₲ 8.360
Retención IVA
₲ 62.700
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-242520
Monto Contrato
₲ 2.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442418
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados