Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010245
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.204
Retención DNCP
₲ 977
Retención IVA
₲ 7.637
Retención Renta
₲ 10.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-248895
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.416.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.416.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442347
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados