Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010344
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.848
Retención DNCP
₲ 1.152
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-248895
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.416.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.416.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442347
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados