Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004193
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35626
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.758
Retención DNCP
₲ 1.833
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-248895
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.853.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.853.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442347
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados