Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020685
Monto de la Factura
₲ 5.613.920
Nro. Solicitud de Transferencia
39524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.237.072
Retención DNCP
₲ 19.598
Retención IVA
₲ 153.107
Retención Renta
₲ 204.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-240214
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.511.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.511.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442393
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado - Plurianual.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados