Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014430
Monto de la Factura
₲ 27.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180248
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.853.680
Retención DNCP
₲ 96.838
Retención IVA
₲ 756.545
Retención Renta
₲ 1.008.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-24-244580
Monto Contrato
₲ 27.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.853.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.853.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica