Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000557
Monto de la Factura
₲ 3.981.654
Nro. Solicitud de Transferencia
57224
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.714.376
Retención DNCP
₲ 13.900
Retención IVA
₲ 108.591
Retención Renta
₲ 144.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-24-247207
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.992.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.992.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443367
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica