Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000510
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39982
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.837
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-24-247207
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.573.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.573.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443367
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica