Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006074
Monto de la Factura
₲ 7.128.450
Nro. Solicitud de Transferencia
180262
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.643.715
Retención DNCP
₲ 24.885
Retención IVA
₲ 194.412
Retención Renta
₲ 259.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-24-244581
Monto Contrato
₲ 7.128.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.643.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.643.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica