Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 23.947.924
Nro. Solicitud de Transferencia
8596
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.319.465
Retención DNCP
₲ 83.600
Retención IVA
₲ 653.125
Retención Renta
₲ 870.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-24-247416
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.619.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.619.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRAS ÓPTICAS Y REDES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica