Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214746
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.300.000
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-24-247416
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.619.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.619.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRAS ÓPTICAS Y REDES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica