Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025286
Monto de la Factura
₲ 6.169.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.755.078
Retención DNCP
₲ 21.536
Retención IVA
₲ 168.251
Retención Renta
₲ 224.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-25-261789
Monto Contrato
₲ 21.554.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.755.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.755.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa