Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024753
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.080
Retención DNCP
₲ 1.536
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 16.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23008-24-248847
Monto Contrato
₲ 4.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.007.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.007.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner p/ Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes