Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006377
Monto de la Factura
₲ 17.129.640
Nro. Solicitud de Transferencia
124290
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2026
Fecha de la Transferencia
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.979.774
Retención DNCP
₲ 59.798
Retención IVA
₲ 467.172
Retención Renta
₲ 622.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12017-26-266388
Monto Contrato
₲ 499.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.190.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.190.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479832
Nombre de la Licitación
MCN 01/2026 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO – PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible