Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002838
Monto de la Factura
₲ 1.327.800
Nro. Solicitud de Transferencia
56777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.393
Retención DNCP
₲ 4.856
Retención IVA
₲ 18.968
Retención Renta
₲ 50.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LIZ DEL PILAR GUTIERREZ FERREIRO
RUC
2582399-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-258775
Monto Contrato
₲ 17.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.524.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.524.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado