Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 24.533.337
Nro. Solicitud de Transferencia
121105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.886.481
Retención DNCP
₲ 85.644
Retención IVA
₲ 669.091
Retención Renta
₲ 892.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-252949
Monto Contrato
₲ 73.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.659.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.659.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PATIO - CAMPUS UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado