Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 36.155.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.728.480
Retención DNCP
₲ 126.216
Retención IVA
₲ 986.059
Retención Renta
₲ 1.314.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-253333
Monto Contrato
₲ 176.313.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.402.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.475.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466243
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas