Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002788
Monto de la Factura
₲ 523.244
Nro. Solicitud de Transferencia
159252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.120
Retención DNCP
₲ 1.827
Retención IVA
₲ 14.270
Retención Renta
₲ 19.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-258081
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.110.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.193.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469049
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas - Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas