Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195674
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.171.768
Retención DNCP
₲ 11.869
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 123.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-261661
Monto Contrato
₲ 19.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.433.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.433.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONMUTADOR DE VIDEO Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado