Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 11.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.017.226
Retención DNCP
₲ 41.228
Retención IVA
₲ 322.091
Retención Renta
₲ 429.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-261661
Monto Contrato
₲ 19.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.433.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.433.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONMUTADOR DE VIDEO Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado