Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000137
Monto de la Factura
₲ 31.261.342
Nro. Solicitud de Transferencia
178076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.162.853
Retención DNCP
₲ 109.131
Retención IVA
₲ 852.582
Retención Renta
₲ 1.136.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-259860
Monto Contrato
₲ 53.026.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.903.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.444.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Biomedicas