Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028300
Monto de la Factura
₲ 9.819.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50935
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.160.250
Retención DNCP
₲ 34.279
Retención IVA
₲ 267.802
Retención Renta
₲ 357.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-258208
Monto Contrato
₲ 15.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.766.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.766.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado