Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 7.075.071
Nro. Solicitud de Transferencia
178122
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.142
Retención DNCP
₲ 24.698
Retención IVA
₲ 192.956
Retención Renta
₲ 257.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-257021
Monto Contrato
₲ 139.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.548.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.604.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas