Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003597
Monto de la Factura
₲ 3.521.200
Nro. Solicitud de Transferencia
136240
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.284.831
Retención DNCP
₲ 12.292
Retención IVA
₲ 96.033
Retención Renta
₲ 128.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-256256
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.920.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.920.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465600
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado