Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003706
Monto de la Factura
₲ 3.979.800
Nro. Solicitud de Transferencia
178111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.712.647
Retención DNCP
₲ 13.893
Retención IVA
₲ 108.540
Retención Renta
₲ 144.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-256256
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.137.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.137.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465600
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado