Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003620
Monto de la Factura
₲ 511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.697
Retención DNCP
₲ 1.784
Retención IVA
₲ 13.937
Retención Renta
₲ 18.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-256256
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.137.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.137.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465600
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado