Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 43.488.080
Nro. Solicitud de Transferencia
141355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.568.843
Retención DNCP
₲ 151.813
Retención IVA
₲ 1.186.039
Retención Renta
₲ 1.581.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255599
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.857.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.857.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOSPITAL ESCUELA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado