Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 26.358.124
Nro. Solicitud de Transferencia
71767
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
01-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.588.775
Retención DNCP
₲ 92.014
Retención IVA
₲ 718.858
Retención Renta
₲ 958.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255599
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.857.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.857.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOSPITAL ESCUELA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado