Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.600
Retención DNCP
₲ 8.902
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-241473
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.274.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.274.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer