Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000357
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211140
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.360
Retención DNCP
₲ 2.548
Retención IVA
₲ 19.909
Retención Renta
₲ 26.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-242728
Monto Contrato
₲ 106.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.774.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.774.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447677
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA ROBO, INCENDIO Y ASALTO, SEGURO PARA VEHICULOS, SEGURO A FAVOR DE IPS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer