Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.437
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 18.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-242728
Monto Contrato
₲ 106.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.586.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.586.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447677
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA ROBO, INCENDIO Y ASALTO, SEGURO PARA VEHICULOS, SEGURO A FAVOR DE IPS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer