Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003206
Monto de la Factura
₲ 21.126.450
Nro. Solicitud de Transferencia
150647
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.689.850
Retención DNCP
₲ 73.751
Retención IVA
₲ 576.176
Retención Renta
₲ 768.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-242010
Monto Contrato
₲ 27.351.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.491.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.491.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer