Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000623
Monto de la Factura
₲ 24.077.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80843
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.461.336
Retención DNCP
₲ 84.053
Retención IVA
₲ 656.662
Retención Renta
₲ 875.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12021-24-249198
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.292.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.292.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442452
Nombre de la Licitación
LMCN MITIC N° 06/2024 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC