Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000843
Monto de la Factura
₲ 38.533.300
Nro. Solicitud de Transferencia
133396
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.946.665
Retención DNCP
₲ 134.516
Retención IVA
₲ 1.050.908
Retención Renta
₲ 1.401.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12021-24-249198
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.238.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.238.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442452
Nombre de la Licitación
LMCN MITIC N° 06/2024 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC