Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000336
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113197
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.776.902
Retención DNCP
₲ 74.007
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 770.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12021-24-249789
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.776.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.776.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442574
Nombre de la Licitación
LMCN MITIC N° 05/2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE TÉCNICO PLURIANUAL- Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC