Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002501
Monto de la Factura
₲ 9.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.954.654
Retención DNCP
₲ 33.541
Retención IVA
₲ 262.037
Retención Renta
₲ 349.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12021-24-248970
Monto Contrato
₲ 9.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.954.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.954.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442487
Nombre de la Licitación
LMCN MITIC N° 07/2024 ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC