Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019285
Monto de la Factura
₲ 7.078.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.597.162
Retención DNCP
₲ 24.710
Retención IVA
₲ 193.050
Retención Renta
₲ 257.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12021-24-249034
Monto Contrato
₲ 7.078.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.597.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.597.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442705
Nombre de la Licitación
LMCN MITIC Nº 04/2024 SERVICIO DE PAGO A LA MEMBRESIA LACNIC PARA LA RENOVACION DE LOS RECURSOS IPV4 Y ASN PARA EL MITIC - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC