Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003265
Monto de la Factura
₲ 127.937.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57826
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.348.938
Retención DNCP
₲ 446.616
Retención IVA
₲ 3.489.191
Retención Renta
₲ 4.652.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12021-24-249458
Monto Contrato
₲ 414.053.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.257.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455766
Nombre de la Licitación
LMCN MITIC Nº 08/2024 Servicio de Merchandising FERIA OSAKA. Plurianual. Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC