Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Monto de la Factura
₲ 9.660.608
Nro. Solicitud de Transferencia
24007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.012.118
Retención DNCP
₲ 33.724
Retención IVA
₲ 263.471
Retención Renta
₲ 351.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12013-24-246158
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.513.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.513.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447393
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 81/2024 - SERVICIO DE ESCRIBANIA PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas