Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030269
Monto de la Factura
₲ 44.999.002
Nro. Solicitud de Transferencia
23984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.978.342
Retención DNCP
₲ 157.087
Retención IVA
₲ 1.227.246
Retención Renta
₲ 1.636.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12013-24-245756
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.967.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.967.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451856
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 65/2024 - ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD Y CARPETAS INSTITUCIONALES PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas