Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021590
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.888.450
Retención DNCP
₲ 37.004
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 385.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12013-24-244392
Monto Contrato
₲ 219.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.968.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.968.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447632
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 18/2024 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES DE LA INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas