Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 4.791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.393
Retención DNCP
₲ 16.725
Retención IVA
₲ 130.664
Retención Renta
₲ 174.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13002-25-254643
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.388.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.388.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459880
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGA Y ELEVADOR PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral