Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043151
Monto de la Factura
₲ 98.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.552.224
Retención DNCP
₲ 342.918
Retención IVA
₲ 2.679.055
Retención Renta
₲ 3.572.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-24-244674
Monto Contrato
₲ 123.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.099.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.099.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos descartables para Laboratorio
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal